Максим Степаненко
Управляющий партнёр Crystal Tax
С 2012 года ведёт международные проекты: структуры компаний, налоги, миграция, DUNS и NCAGE. 50+ юрисдикций.
- Telegram
Регистрация компании в США для нерезидентов под ключ: подбираем форму и штат, регистрируем LLC или C-Corp, получаем EIN и готовим компанию к банку и отчётности.
С 2012 года · 50+ юрисдикций · EIN без SSN и ITIN · Делавэр, Вайоминг и штат вашего бизнеса
Смотреть видео (на украинском) с разделами и конспектом · 1:17
Коротко
- Регистрация компании в США — это создание LLC или Corporation в одном из штатов, получение федерального налогового номера EIN и настройка обязательных отчётов. Нерезиденту гражданство или виза США для этого не нужны.
- Подходит основателям из Украины и других стран, которые продают в США, работают с американскими маркетплейсами, платёжными сервисами, инвесторами или контрагентами.
- Под ключ мы выбираем форму и штат, регистрируем компанию, организуем registered agent, получаем EIN по форме SS-4 и готовим документы к проверке банка или финтех-сервиса.
- Однопользовательская LLC иностранного владельца подаёт в IRS форму 5472 с формой 1120 pro forma за каждый год, в котором были операции с владельцем, включая взносы и выплаты, даже без выручки. Штраф за неподачу по инструкции IRS — 25 000 долларов.
- Обычно, по нашему опыту, регистрация компании и получение EIN занимают 2–5 недель. Срок зависит от кейса, нюансов, работы госорганов и форс-мажоров.
Ваш случай
Выберите ситуацию, которая ближе к вашей: коротко о маршруте и первом шаге.
Продаю на Amazon или другом маркетплейсе США
Обычно подходит LLC. Проверяем, где хранится товар и в каких штатах возникает обязанность по sales tax, регистрируем компанию, получаем EIN и готовим документы для маркетплейса и платёжного сервиса.
Пример. Производитель товаров для дома из Украины открывает LLC, чтобы продавать через склад фулфилмента в Техасе. Мы учитываем складской штат при выборе структуры и налоговых регистраций.
Обсудить этот случай →IT-услуги и клиенты в США, команда работает из Украины
Сравниваем LLC и C-Corp с учётом того, где фактически работает команда и где владелец платит налоги. Учитываем украинские правила КИК и договор об избежании двойного налогообложения.
Пример. Студия разработки подписывает контракты с американскими заказчиками через LLC, прибыль и отчётность владельца в Украине настраиваем сразу при запуске.
Обсудить этот случай →Стартап, нужны инвесторы из США
Для венчурного финансирования обычно выбирают C-Corporation в Делавэре. Регистрируем корпорацию, оформляем выпуск акций и учредительные решения, получаем EIN. Страну, доли основателей и права на код под инвестора разбираем на странице «регистрация стартапа за рубежом».
Пример. Основатели SaaS-продукта готовятся к раунду с фондом из Калифорнии. Регистрируем Delaware C-Corp и параллельно регистрируем её в Калифорнии, где работает сооснователь.
Обсудить этот случай →Уже есть LLC, открытая через онлайн-сервис
Проверяем статус компании в штате, registered agent, EIN, поданные формы 5472 и 1120. Если отчёты пропущены, готовим план исправления вместе с бухгалтерами.
Пример. Владелец Wyoming LLC три года не подавал форму 5472, потому что компания была без выручки. Разбираем ситуацию и восстанавливаем отчётность до обращения в банк.
Обсудить этот случай →Бизнес будет работать в конкретном штате
Если офис, сотрудники или склад находятся в определённом штате, компанию регистрируют там или регистрируют в нём как иностранную (foreign qualification). Считаем, что проще и дешевле в содержании.
Пример. Предприниматель открывает сервис логистики во Флориде. Регистрация сразу во Флориде оказалась проще, чем Delaware LLC с последующей регистрацией во Флориде.
Обсудить этот случай →Нужна компания в США для счёта и платёжных систем
Сначала проверяем, какие документы потребует выбранный банк или финтех-сервис, и под это собираем пакет компании. Открытие счёта решает банк, мы готовим компанию к проверке.
Пример. Консультант из Европы получает оплату от американских клиентов. Регистрируем LLC, получаем EIN и готовим комплект для проверки платёжного сервиса.
Обсудить этот случай →Что входит в регистрацию компании в США под ключ
Регистрация компании в США под ключ включает всё от выбора формы и штата до EIN и подготовки к первому году отчётности. Точный перечень фиксируем в договоре.
До регистрации
- Разбор бизнес-модели: где клиенты, команда, склад, откуда и куда идут деньги.
- Выбор формы: LLC с одним или несколькими участниками или C-Corporation.
- Выбор штата: Делавэр, Вайоминг или штат, где бизнес реально работает, с учётом foreign qualification.
- Проверка названия компании в реестре штата.
- Налоговая картина владельца: украинские правила КИК, договор об избежании двойного налогообложения между США и Украиной.
Регистрация
- Подготовка и подача Certificate of Formation или Articles of Organization для LLC, Certificate of Incorporation для корпорации.
- Организация registered agent в штате регистрации.
- Operating Agreement для LLC, Bylaws и первые решения директоров для корпорации, выпуск акций.
- Получение EIN в IRS по форме SS-4 для владельца без SSN и ITIN.
- Регистрация как иностранной компании в штате фактической деятельности, если это нужно.
После регистрации
- Комплект документов компании на английском языке, при необходимости с переводом и апостилем.
- Подготовка к проверке банка, финтех-сервиса или маркетплейса: описание деятельности, подтверждение адресов, структура владения.
- Календарь обязательных платежей и отчётов: налог штата, annual report, формы IRS.
- Передача компании на ведение: бухгалтерия LLC в США и подача федеральных форм.
Почему открыть компанию в США проще с одной командой
Онлайн-сервисы регистрируют компанию за несколько дней, но выбор штата, налоговый статус, форма 5472 и КИК владельца остаются на вас. Мы смотрим на запуск целиком: какая форма нужна для ваших клиентов и банка, какие отчёты появятся в первый год и как прибыль компании отразится на налогах владельца. Так регистрация LLC в США сразу совпадает с тем, как бизнес будет работать.
Государственные сборы штата и услуги registered agent оплачиваются отдельно. Их показываем в предложении заранее, чтобы был виден весь бюджет первого года.
Сколько длится регистрация компании в США
Обычно, по нашему опыту, регистрация компании в США вместе с получением EIN занимает 2–5 недель от подписания договора и получения данных владельцев. Срок зависит от кейса, нюансов, работы госорганов и форс-мажоров.
Из чего складывается срок
- Разбор задачи, выбор штата и формы: несколько рабочих дней.
- Регистрация в штате: зависит от загрузки регистратора и выбранной скорости обработки. Делавэр и Вайоминг обычно регистрируют быстро, другие штаты бывают медленнее.
- EIN: для заявителей за пределами США IRS принимает форму SS-4 по телефону, факсу или почте. По инструкции IRS ответ по факсу обычно приходит в течение 4 рабочих дней, по почте около 4 недель. Это официальный ориентир для одного этапа, весь проект занимает больше.
- Регистрация в другом штате как иностранной компании: добавляет время на получение подтверждения статуса и подачу в новом штате.
- Проверка банка или платёжного сервиса: срок определяет сам банк.
Что можно сделать быстрее
Часть работы идёт параллельно: пока штат регистрирует компанию, мы готовим форму SS-4, Operating Agreement или Bylaws и комплект для банка. Если нужна регистрация в штате, где бизнес работает, документы для него начинаем собирать сразу после получения подтверждения статуса из штата регистрации.
Задержки чаще всего дают три вещи: неполные данные владельцев, исправления в форме SS-4 и дополнительные вопросы банка. Первые две мы закрываем проверкой до подачи.
Если нужна компания к определённой дате, например к подписанию контракта или запуску продаж, сообщите её сразу. Скажем, какой маршрут реален к этому сроку.
Сколько стоит регистрация компании в США
Стоимость регистрации компании в США считаем индивидуально: она складывается из нашей работы, государственных сборов штата и ежегодного содержания компании. Все части показываем в предложении отдельно.
Что влияет на стоимость
- Форма: LLC с одним участником, LLC с несколькими участниками или C-Corporation с выпуском акций.
- Штат регистрации и нужна ли регистрация в других штатах как иностранной компании.
- Количество владельцев, их страны и налоговое резидентство.
- Нужны ли перевод, апостиль, дополнительные сертификаты штата.
- Подготовка к банку, маркетплейсу или инвестору.
- Ведение учёта и подача федеральных и штатных отчётов после регистрации.
Ежегодные расходы зависят от штата: например, в Делавэре LLC платит фиксированный налог штата, корпорация платит franchise tax и подаёт annual report, в Вайоминге компания подаёт annual report с лицензионным налогом. Суммы приводим в справке ниже.
Оценим за рабочий день после короткого описания задачи: деятельность, владельцы и где будет работать бизнес.
Почему нам доверяют регистрацию компании в США
Регистрация в штате занимает мало времени, а ошибки в выборе формы, штата и отчётности всплывают позже в банке и в IRS, поэтому клиенты доверяют нам запуск целиком.
Под ключ, без лишних хлопот
Компания в США, подготовка к счёту, бухгалтерия, формы IRS и украинские КИК владельца в одних руках. От вас — решения и подписи, остальное делаем сами.
Боремся с госмашиной за вас
Подачу в штат, заявку на EIN, переписку и ответы на запросы ведём мы. Отказы, замечания и затянутые сроки отрабатываем без доплаты, пока дело не закрыто.
Доводим до конца
Дело не теряется по дороге: ведём его до результата, даже если процесс растянулся на месяцы. За результат перед вами отвечаем мы.
Бутик с практикой с 2012 года
Ваше дело лично ведёт опытный специалист, за плечами Crystal Tax — 14 лет практики в 50+ странах. Требования регистраторов штатов, IRS и банков знаем по своим делам.
Ваши дела остаются вашими
Сведения о вас, компании и сделках не попадают ни к конкурентам, ни к третьим лицам. Раскрываем только то, чего требует закон или процедура, и это закреплено в договоре.
Регистрация компании в США: порядок работы
Регистрация компании в США проходит в шесть шагов, и на каждом вы знаете, что уже сделано и что дальше.
- Разбор задачи. Короткое описание бизнеса и владельцев, при необходимости консультация. Предлагаем форму, штат и план налогов владельца.
- Договор и документы. Фиксируем объём работ и сроки. Собираем паспорта, адреса и данные владельцев, проверяем название.
- Регистрация в штате. Готовим и подаём учредительный документ, организуем registered agent, оформляем Operating Agreement или Bylaws.
- Получение EIN. Готовим форму SS-4 и получаем EIN в IRS для владельца без SSN и ITIN.
- Подготовка к банку. Собираем комплект для банка, финтех-сервиса или маркетплейса и регистрируем компанию в других штатах, если нужно.
- Передача и календарь. Передаём документы и календарь платежей и отчётов, подключаем бухгалтерию.
Документы для регистрации компании в США
Для регистрации компании в США нерезиденту обычно достаточно паспортов владельцев, их адресов и описания деятельности. Личный визит в США не нужен.
От владельцев и директоров
- Загранпаспорт каждого участника или акционера и руководителя.
- Подтверждение адреса проживания: банковская выписка или счёт за коммунальные услуги.
- Страна налогового резидентства и налоговый номер в ней.
- Доли участников или количество акций у каждого акционера.
О компании
- Два или три варианта названия.
- Описание деятельности, стран клиентов и планируемых платёжных сервисов.
- Если владелец компания: учредительные документы, выписка из реестра и структура владения до физических лиц.
Что вы получаете
- Зарегистрированный учредительный документ, заверенный штатом.
- Operating Agreement для LLC или Bylaws и решения для корпорации, сертификаты акций.
- Письмо IRS с присвоенным EIN.
- Данные registered agent и календарь обязательных отчётов.
Если компания оформляется для бренда, заранее стоит проверить название и при необходимости провести регистрацию торговой марки в США.
LLC или C-Corporation: сравнение для нерезидента
LLC удобна для небольшого бизнеса с одним или несколькими владельцами, C-Corporation выбирают для привлечения инвесторов и выпуска акций. Федеральный налоговый статус LLC по умолчанию зависит от количества участников. Для стартапа под венчурных инвесторов обычно выбирают корпорацию: как проходит регистрация C-Corp в Делавэре с акциями основателей и флипом, описано на странице услуги.
| Параметр | LLC | C-Corporation |
|---|---|---|
| Налог на прибыль на уровне компании | По умолчанию нет: LLC с одним участником — disregarded entity, с несколькими — partnership | Федеральный налог 21 процент плюс налог штата, если он есть |
| Смена налогового статуса | Можно выбрать налогообложение как корпорации по форме 8832 | Статус S-корпорации по форме 2553 недоступен, если среди акционеров есть иностранцы-нерезиденты, компании или партнёрства |
| Основной федеральный отчёт | LLC иностранного владельца с одним участником: форма 5472 с формой 1120 pro forma. LLC с несколькими участниками: форма 1065 | Форма 1120 |
| Инвесторы и акции | Доли участников, венчурные фонды обычно не заходят | Выпуск акций разных классов, стандарт для венчурных сделок |
| Управление | Гибко, по Operating Agreement | Директора, должностные лица, Bylaws и решения |
Выбор зависит от того, где владелец платит налоги, есть ли у бизнеса связь с территорией США и какие планы по инвесторам. Для владельца из Украины решение принимаем вместе с расчётом КИК.
Делавэр, Вайоминг или штат вашего бизнеса
Регистрация компании в Делавэре популярна у стартапов и корпораций, Вайоминг выбирают для небольших LLC, а при реальной деятельности в другом штате компания регистрируется и там.
| Штат | Ежегодные обязательства | Кому подходит |
|---|---|---|
| Делавэр, LLC | Налог штата 400 долларов в год, за прошедший год платится до 1 июня, annual report не подаётся. За просрочку штраф 200 долларов и проценты 1,5 процента в месяц на налог и штраф | LLC, которой важна репутация делавэрского права |
| Делавэр, корпорация | Franchise tax и annual report до 1 марта. Минимальный налог 175 долларов по методу числа акций или 400 долларов по методу заявленного капитала, сбор за отчёт 50 долларов. За просрочку штраф 200 долларов и проценты 1,5 процента в месяц | Стартапы и компании под венчурные инвестиции |
| Вайоминг | Annual report до первого дня месяца регистрации, лицензионный налог от 60 долларов. Без отчёта в течение 60 дней после срока компания ликвидируется административно | Небольшие LLC без привязки к конкретному штату |
| Штат фактической деятельности | Собственные правила отчётов, налогов и сборов | Бизнес с офисом, сотрудниками или складом в этом штате |
Если компания из Делавэра или Вайоминга ведёт деятельность в другом штате (doing business: офис, сотрудники, склад), она обязана зарегистрироваться там как иностранная компания и платить сборы обоих штатов. Отдельно штаты устанавливают обязанность по sales tax: она может возникнуть из-за склада или объёма продаж покупателям штата, даже если компания зарегистрирована в другом месте.
Каждая компания обязана иметь registered agent в штате регистрации: лицо или организацию с физическим адресом в штате, которые принимают официальную корреспонденцию и судебные документы.
EIN и банковский счёт для нерезидента
EIN — девятизначный федеральный налоговый номер компании, без него американская компания обычно не может открыть счёт, нанять сотрудников и подать отчёты в IRS. Нерезидент получает его по форме SS-4, отдельно после регистрации компании в штате.
Как IRS выдаёт EIN иностранным заявителям
- Онлайн-заявка на сайте IRS доступна только при адресе или основном месте деятельности в США и при наличии у руководителя SSN, ITIN или EIN. Нерезиденту без этих номеров она недоступна.
- По телефону для международных заявителей IRS работает с понедельника по пятницу с 6:00 до 23:00 по восточному времени.
- По факсу IRS обычно возвращает номер в течение 4 рабочих дней, по почте обработка занимает около 4 недель.
- В форме SS-4 владелец без SSN и ITIN указывает foreign в поле налогового номера ответственного лица. Ошибки в названии, типе компании или дате создания приводят к отказу или к номеру с неверными данными, поэтому форму проверяем до подачи.
Реальность со счётом
Открыть бизнес в США на бумаге проще, чем получить счёт: банки и финтех-сервисы проверяют владельцев, страну их проживания, деятельность и источники средств. Традиционные американские банки часто просят личный визит директора в отделение. Финтех-сервисы работают дистанционно, но у каждого свой список стран и видов деятельности, которые они принимают.
- До регистрации выясняем, какой банк или сервис нужен бизнесу и что он требует от компании.
- Готовим описание деятельности, договоры или инвойсы, подтверждение адресов, структуру владения.
- Если первый сервис отказывает, подбираем следующий вариант из доступных для вашей страны.
Решение об открытии счёта принимает только банк. Хорошо подготовленная компания проходит эту проверку заметно спокойнее.
Если США не подходят для вашей модели, сравним варианты среди других стран: регистрация компании за рубежом.
Отчётность и налоги после регистрации
Компания в США отчитывается перед IRS по итогам года, и отсутствие выручки само по себе от отчёта не освобождает. Для однопользовательской LLC иностранного владельца это форма 5472 с формой 1120 pro forma за каждый год, в котором были операции с владельцем, включая взносы и выплаты. Срок совпадает со сроком формы 1120, для календарного года это 15 апреля с возможностью продления. За какие годы нужно подавать форму и как считается штраф, подробно разобрано в материале о Form 5472 для LLC нерезидента.
- Штраф за неподачу или существенно неполную форму 5472 — 25 000 долларов. Если нарушение продолжается более 90 дней после уведомления IRS, добавляется ещё 25 000 долларов за каждые 30 дней.
- Корпорация подаёт форму 1120 и платит федеральный налог 21 процент с прибыли, плюс налоги штата, где они есть.
- Штат ждёт свой налог и отчёт: в Делавэре до 1 июня за прошедший год для LLC и до 1 марта для корпораций, в Вайоминге по месяцу регистрации.
- Отчёт о бенефициарах BOI: по окончательному правилу FinCEN от 11 августа 2026 года, которое вступило в силу 14 августа 2026 года, компании, созданные в США, от него освобождены. Отчитываются только иностранные компании, зарегистрированные для работы в американском штате, и сведения о бенефициарах-гражданах США они не подают.
Между США и Украиной действует договор об избежании двойного налогообложения. Владельцу, который является налоговым резидентом Украины, нужно учитывать украинские правила о контролируемых иностранных компаниях: американская компания может считаться КИК, и тогда её прибыль и отчёт влияют на налоги владельца в Украине.
Ведение учёта и подачу форм берёт на себя бухгалтерия LLC в США.
Как начать
Опишите в нескольких строках деятельность, владельцев и где будет работать бизнес: ответим в течение рабочего дня с предложением по форме, штату и срокам. Если удобнее голосом, запишитесь на консультацию (30 минут, 100 €).
Другие услуги
Источники
IRS: Instructions for Form 5472; IRS: Instructions for Form SS-4; IRS: Instructions for Form 1120; IRS: Limited Liability Company (LLC); IRS: S Corporations; 26 U.S. Code § 11, ставка налога на прибыль корпораций; FinCEN: Beneficial Ownership Information; Delaware Division of Corporations: LLC, LP and GP Tax Instructions; Delaware Division of Corporations: Annual Report and Tax Instructions; Wyoming Secretary of State: Business FAQ. Проверено: 27.09.2026.
Оценка страницы5 / 5
Частые вопросы
Может ли нерезидент зарегистрировать компанию в США?
Что лучше открыть в США: LLC или Corporation?
Как нерезиденту получить EIN без SSN?
Почему все регистрируют компанию в Делавэре?
Сколько платить в год за компанию в Делавэре?
Нужно ли подавать отчёты, если LLC ничего не заработала?
Нужно ли подавать отчёт BOI в FinCEN?
Гарантирует ли регистрация компании открытие банковского счёта?
Что такое registered agent и зачем он нужен?
Если компания в Вайоминге, а склад во Флориде, где регистрироваться?
Как американская компания влияет на налоги владельца в Украине?
Сколько длится регистрация компании в США?
- Telegram
Что говорят клиенты
5,0
Отзывы клиентов на Google Картах
-
«Crystal Tax помогли нам зарегистрировать бизнес в ОАЭ. Профессионализм и внимание к деталям сделали весь процесс быстрым и безболезненным.»
Диана З.2 года назад · Google Карты
-
«Только благодаря Crystal Tax мы успешно зарегистрировали компанию в Европе. Юридическое сопровождение и консультации по международному праву были превосходными.»
Андріана Д.2 года назад · Google Карты
-
«Crystal Tax допомогли відкрити рахунок для нашої компанії в Європі. Я навіть не очікував, що це може бути так швидко — всього 10 днів.»
Vasya K.год назад · Google Карты
Заказать услугу
Коротко опишите задачу: страну, вид деятельности и сроки. Этого достаточно, чтобы мы предложили решение и порядок работы.
Отвечаем в течение рабочего дня.
Или напишите в мессенджер
Telegram
WhatsApp