Максим Степаненко
Керуючий партнер Crystal Tax
З 2012 року веде міжнародні проєкти: структури компаній, податки, міграція, DUNS і NCAGE. 50+ юрисдикцій.
- Telegram
Реєстрація компанії в США для нерезидентів під ключ: підбираємо форму і штат, реєструємо LLC або C-Corp, отримуємо EIN і готуємо компанію до банку та звітності.
З 2012 року · 50+ юрисдикцій · EIN без SSN та ITIN · Делавер, Вайомінг і штат вашого бізнесу
Коротко
- Реєстрація компанії в США означає створення LLC або Corporation в одному зі штатів, отримання федерального податкового номера EIN і налаштування обов’язкових звітів. Щоб відкрити компанію в США, нерезиденту громадянство чи віза США не потрібні.
- Підходить засновникам з України та інших країн, які продають у США, працюють з американськими маркетплейсами, платіжними сервісами, інвесторами чи контрагентами.
- Під ключ ми обираємо форму і штат, реєструємо компанію, організовуємо registered agent, отримуємо EIN за формою SS-4 і готуємо документи до перевірки банку або фінтех-сервісу.
- Одноосібна LLC в США з іноземним власником подає до IRS форму 5472 разом із формою 1120 pro forma за кожен рік, у якому були операції з власником, зокрема внески та виплати, навіть без виручки. Штраф за неподання за інструкцією IRS становить 25 000 доларів.
- Зазвичай, за нашим досвідом, реєстрація компанії та отримання EIN займають 2–5 тижнів. Строк залежить від кейсу, нюансів, роботи держорганів і форс-мажорів.
Ваш випадок
Оберіть ситуацію, ближчу до вашої: коротко про маршрут і перший крок.
Продаю на Amazon або іншому маркетплейсі США
Зазвичай підходить LLC. Перевіряємо, де зберігається товар і в яких штатах виникає обов’язок щодо sales tax, реєструємо компанію, отримуємо EIN і готуємо документи для маркетплейсу та платіжного сервісу.
Приклад. Виробник товарів для дому з України відкриває LLC, щоб продавати через склад фулфілменту в Техасі. Ми враховуємо штат складу під час вибору структури і податкових реєстрацій.
Обговорити цей випадок →IT-послуги і клієнти в США, команда працює з України
Порівнюємо LLC і C-Corp з огляду на те, де фактично працює команда і де власник сплачує податки. Враховуємо українські правила КІК (контрольовані іноземні компанії) і договір про уникнення подвійного оподаткування.
Приклад. Студія розробки підписує контракти з американськими замовниками через LLC, прибуток і звітність власника в Україні налаштовуємо одразу під час запуску.
Обговорити цей випадок →Стартап, потрібні інвестори зі США
Для венчурного фінансування зазвичай обирають C-Corporation у Делавері. Реєструємо корпорацію, оформлюємо випуск акцій і установчі рішення, отримуємо EIN. Країну, частки засновників і права на код під інвестора розбираємо на сторінці «реєстрація стартапу за кордоном».
Приклад. Засновники SaaS-продукту готуються до раунду з фондом із Каліфорнії. Реєструємо Delaware C-Corp і паралельно реєструємо її в Каліфорнії, де працює співзасновник.
Обговорити цей випадок →Вже є LLC, відкрита через онлайн-сервіс
Перевіряємо статус компанії в штаті, registered agent, EIN, подані форми 5472 і 1120. Якщо звіти пропущені, готуємо план виправлення разом із бухгалтерами.
Приклад. Власник Wyoming LLC три роки не подавав форму 5472, бо компанія була без виручки. Розбираємо ситуацію і відновлюємо звітність до звернення в банк.
Обговорити цей випадок →Бізнес працюватиме в конкретному штаті
Якщо офіс, працівники чи склад розташовані в певному штаті, компанію реєструють там або реєструють у ньому як іноземну (foreign qualification). Рахуємо, що простіше і дешевше в утриманні.
Приклад. Підприємець відкриває логістичний сервіс у Флориді. Реєстрація одразу у Флориді виявилася простішою, ніж Delaware LLC з подальшою реєстрацією у Флориді.
Обговорити цей випадок →Потрібна компанія в США для рахунку і платіжних систем
Спершу перевіряємо, які документи вимагатиме обраний банк чи фінтех-сервіс, і під це збираємо пакет компанії. Рішення про відкриття рахунку ухвалює банк, ми готуємо компанію до перевірки.
Приклад. Консультант з Європи отримує оплату від американських клієнтів. Реєструємо LLC, отримуємо EIN і готуємо комплект для перевірки платіжного сервісу.
Обговорити цей випадок →Що входить у реєстрацію компанії в США під ключ
Реєстрація компанії в США під ключ охоплює все від вибору форми і штату до EIN і підготовки до першого року звітності. Точний перелік фіксуємо в договорі.
До реєстрації
- Розбір бізнес-моделі: де клієнти, команда, склад, звідки і куди йдуть гроші.
- Вибір форми: LLC з одним або кількома учасниками чи C-Corporation.
- Вибір штату: Делавер, Вайомінг або штат, де бізнес реально працює, з урахуванням foreign qualification.
- Перевірка назви компанії в реєстрі штату.
- Податкова картина власника: українські правила КІК (контрольовані іноземні компанії), договір про уникнення подвійного оподаткування між США та Україною.
Реєстрація
- Підготовка і подання Certificate of Formation або Articles of Organization для LLC, Certificate of Incorporation для корпорації.
- Організація registered agent у штаті реєстрації.
- Operating Agreement для LLC, Bylaws і перші рішення директорів для корпорації, випуск акцій.
- Отримання EIN в IRS за формою SS-4 для власника без SSN та ITIN.
- Реєстрація як іноземної компанії в штаті фактичної діяльності, якщо це потрібно.
Після реєстрації
- Комплект документів компанії англійською мовою, за потреби з перекладом і апостилем.
- Підготовка до перевірки банку, фінтех-сервісу чи маркетплейсу: опис діяльності, підтвердження адрес, структура власності.
- Календар обов’язкових платежів і звітів: податок штату, annual report, форми IRS.
- Передача компанії на супровід: бухгалтерія LLC в США і подання федеральних форм.
Чому відкрити компанію в США простіше з однією командою
Онлайн-сервіси реєструють компанію за кілька днів, але вибір штату, податковий статус, форма 5472 і КІК власника лишаються на вас. Ми дивимося на запуск цілком: яка форма потрібна для ваших клієнтів і банку, які звіти з’являться в перший рік і як прибуток компанії вплине на податки власника. Так реєстрація LLC в США одразу відповідає тому, як працюватиме бізнес.
Державні збори штату і послуги registered agent оплачуються окремо. Їх показуємо в пропозиції заздалегідь, щоб було видно весь бюджет першого року.
Скільки триває реєстрація компанії в США
Зазвичай, за нашим досвідом, реєстрація компанії в США разом з отриманням EIN займає 2–5 тижнів від підписання договору і отримання даних власників. Строк залежить від кейсу, нюансів, роботи держорганів і форс-мажорів.
З чого складається строк
- Розбір задачі, вибір штату і форми: кілька робочих днів.
- Реєстрація в штаті: залежить від завантаження реєстратора і обраної швидкості обробки. Делавер і Вайомінг зазвичай реєструють швидко, інші штати бувають повільнішими.
- EIN: від заявників за межами США IRS приймає форму SS-4 телефоном, факсом або поштою. За інструкцією IRS відповідь факсом зазвичай надходить протягом 4 робочих днів, поштою приблизно за 4 тижні. Це офіційний орієнтир для одного етапу, весь проєкт займає більше.
- Реєстрація в іншому штаті як іноземної компанії: додає час на отримання підтвердження статусу і подання в новому штаті.
- Перевірка банку чи платіжного сервісу: строк визначає сам банк.
Що можна зробити швидше
Частина роботи йде паралельно: поки штат реєструє компанію, ми готуємо форму SS-4, Operating Agreement або Bylaws і комплект для банку. Якщо потрібна реєстрація в штаті, де працює бізнес, документи для нього починаємо збирати одразу після отримання підтвердження статусу зі штату реєстрації.
Затримки найчастіше спричиняють три речі: неповні дані власників, виправлення у формі SS-4 і додаткові запитання банку. Перші дві ми закриваємо перевіркою до подання.
Якщо компанія потрібна до певної дати, наприклад до підписання контракту чи запуску продажів, повідомте її одразу. Скажемо, який маршрут реальний до цього строку.
Скільки коштує реєстрація компанії в США
Вартість реєстрації компанії в США рахуємо індивідуально: вона складається з нашої роботи, державних зборів штату і щорічного утримання компанії. Усі частини показуємо в пропозиції окремо.
Що впливає на вартість
- Форма: LLC з одним учасником, LLC з кількома учасниками або C-Corporation з випуском акцій.
- Штат реєстрації і чи потрібна реєстрація в інших штатах як іноземної компанії.
- Кількість власників, їхні країни і податкове резидентство.
- Чи потрібні переклад, апостиль, додаткові сертифікати штату.
- Підготовка до банку, маркетплейсу чи інвестора.
- Ведення обліку і подання федеральних та штатних звітів після реєстрації.
Щорічні витрати залежать від штату: наприклад, у Делавері LLC сплачує фіксований податок штату, корпорація сплачує franchise tax і подає annual report, у Вайомінгу компанія подає annual report з ліцензійним податком. Суми наводимо в довідці нижче.
Оцінимо за робочий день після короткого опису задачі: діяльність, власники і де працюватиме бізнес.
Чому нам довіряють реєстрацію компанії в США
Реєстрація в штаті забирає небагато часу, а помилки у виборі форми, штату і звітності спливають пізніше в банку та в IRS, тому клієнти довіряють нам запуск цілком.
З 2012 року в справі
Чотирнадцять років ведемо реєстрації компаній, податкові та банківські процедури в 50+ юрисдикціях. Вимоги реєстраторів штатів, IRS і банків знаємо з власних справ.
Держоргани, реєстратори і банки беремо на себе
Подання до штату, заявку на EIN, листування і відповіді на запити ведемо ми. Від вас потрібні документи власників і рішення щодо структури.
Доводимо справу до результату
Якщо реєстратор штату або IRS повертає документи із зауваженнями, доопрацьовуємо їх без доплати, доки компанію та EIN не буде отримано.
Одна команда на всю структуру
Компанія в США, підготовка до рахунку, бухгалтерія, форми IRS і українські КІК власника в одних руках. Шукати окремих підрядників для кожного етапу не потрібно.
Договір і конфіденційність
Обсяг робіт, строки і конфіденційність закріплені в договорі. Дані про власників і бізнес розкриваємо рівно в тому обсязі, якого вимагає реєстратор, IRS чи банк.
Як відкрити компанію в США: порядок роботи
Реєстрація компанії в США проходить у шість кроків, і на кожному ви знаєте, що вже зроблено і що далі.
- Розбір задачі. Короткий опис бізнесу і власників, за потреби консультація. Пропонуємо форму, штат і план податків власника.
- Договір і документи. Фіксуємо обсяг робіт і строки. Збираємо паспорти, адреси і дані власників, перевіряємо назву.
- Реєстрація в штаті. Готуємо і подаємо установчий документ, організовуємо registered agent, оформлюємо Operating Agreement або Bylaws.
- Отримання EIN. Готуємо форму SS-4 і отримуємо EIN в IRS для власника без SSN та ITIN.
- Підготовка до банку. Збираємо комплект для банку, фінтех-сервісу чи маркетплейсу і реєструємо компанію в інших штатах, якщо потрібно.
- Передача і календар. Передаємо документи і календар платежів та звітів, підключаємо бухгалтерію.
Документи для реєстрації компанії в США нерезиденту
Для реєстрації компанії в США нерезиденту зазвичай достатньо паспортів власників, їхніх адрес і опису діяльності. Особистий візит до США не потрібен.
Від власників і директорів
- Закордонний паспорт кожного учасника чи акціонера і керівника.
- Підтвердження адреси проживання: банківська виписка або рахунок за комунальні послуги.
- Країна податкового резидентства і податковий номер у ній.
- Частки учасників або кількість акцій у кожного акціонера.
Про компанію
- Два або три варіанти назви.
- Опис діяльності, країн клієнтів і запланованих платіжних сервісів.
- Якщо власник компанія: установчі документи, виписка з реєстру і структура власності до фізичних осіб.
Що ви отримуєте
- Зареєстрований установчий документ, засвідчений штатом.
- Operating Agreement для LLC або Bylaws і рішення для корпорації, сертифікати акцій.
- Лист IRS із присвоєним EIN.
- Дані registered agent і календар обов’язкових звітів.
Якщо компанію оформлюють під бренд, варто заздалегідь перевірити назву і за потреби провести реєстрацію торговельної марки в США.
LLC в США чи C-Corporation: порівняння для нерезидента
LLC зручна для невеликого бізнесу з одним або кількома власниками, C-Corporation обирають для залучення інвесторів і випуску акцій. Федеральний податковий статус LLC за замовчуванням залежить від кількості учасників. Для стартапу під венчурних інвесторів зазвичай обирають корпорацію: як проходить реєстрація C-Corp у Делавері з акціями засновників і фліпом, описано на сторінці послуги.
| Параметр | LLC | C-Corporation |
|---|---|---|
| Податок на прибуток на рівні компанії | За замовчуванням відсутній: LLC з одним учасником є disregarded entity, з кількома учасниками є partnership | Федеральний податок 21 відсоток плюс податок штату, якщо він є |
| Зміна податкового статусу | Можна обрати оподаткування як корпорації за формою 8832 | Статус S-корпорації за формою 2553 недоступний, якщо серед акціонерів є іноземці-нерезиденти, компанії або партнерства |
| Основний федеральний звіт | LLC іноземного власника з одним учасником: форма 5472 з формою 1120 pro forma. LLC з кількома учасниками: форма 1065 | Форма 1120 |
| Інвестори і акції | Частки учасників, венчурні фонди зазвичай не заходять | Випуск акцій різних класів, стандарт для венчурних угод |
| Управління | Гнучко, за Operating Agreement | Директори, посадові особи, Bylaws і рішення |
Вибір залежить від того, де власник сплачує податки, чи має бізнес зв’язок з територією США і які плани щодо інвесторів. Для власника з України рішення ухвалюємо разом з розрахунком КІК.
Делавер, Вайомінг чи штат вашого бізнесу
Реєстрація компанії в Делавері популярна серед стартапів і корпорацій, Вайомінг обирають для невеликих LLC, а за реальної діяльності в іншому штаті компанія реєструється і там.
| Штат | Щорічні зобов’язання | Кому підходить |
|---|---|---|
| Делавер, LLC | Податок штату 400 доларів на рік, за минулий рік сплачується до 1 червня, annual report не подається. За прострочення штраф 200 доларів і відсотки 1,5 відсотка на місяць на податок і штраф | LLC, для якої важлива репутація делаверського права |
| Делавер, корпорація | Franchise tax і annual report до 1 березня. Мінімальний податок 175 доларів за методом кількості акцій або 400 доларів за методом заявленого капіталу, збір за звіт 50 доларів. За прострочення штраф 200 доларів і відсотки 1,5 відсотка на місяць | Стартапи і компанії під венчурні інвестиції |
| Вайомінг | Annual report до першого дня місяця реєстрації, ліцензійний податок від 60 доларів. Без звіту протягом 60 днів після строку компанію ліквідують в адміністративному порядку | Невеликі LLC без прив’язки до конкретного штату |
| Штат фактичної діяльності | Власні правила звітів, податків і зборів | Бізнес з офісом, працівниками чи складом у цьому штаті |
Якщо компанія з Делаверу чи Вайомінгу веде діяльність в іншому штаті (doing business: офіс, працівники, склад), вона зобов’язана зареєструватися там як іноземна компанія і сплачувати збори обох штатів. Окремо штати встановлюють обов’язок щодо sales tax: він може виникнути через склад або обсяг продажів покупцям штату, навіть якщо компанія зареєстрована деінде.
Кожна компанія зобов’язана мати registered agent у штаті реєстрації: особу чи організацію з фізичною адресою в штаті, яка приймає офіційну кореспонденцію і судові документи.
EIN і банківський рахунок для нерезидента
EIN є дев’ятизначним федеральним податковим номером компанії, без нього американська компанія зазвичай не може відкрити рахунок, найняти працівників і подати звіти до IRS. Нерезидент отримує його за формою SS-4, окремо після реєстрації компанії в штаті.
Як IRS видає EIN іноземним заявникам
- Онлайн-заявка на сайті IRS доступна лише за наявності адреси чи основного місця діяльності в США і SSN, ITIN або EIN у керівника. Нерезиденту без цих номерів вона недоступна.
- Телефоном для міжнародних заявників IRS працює з понеділка по п’ятницю з 6:00 до 23:00 за східним часом.
- Факсом IRS зазвичай повертає номер протягом 4 робочих днів, поштою обробка триває близько 4 тижнів.
- У формі SS-4 власник без SSN та ITIN вказує foreign у полі податкового номера відповідальної особи. Помилки в назві, типі компанії чи даті створення призводять до відмови або до номера з неправильними даними, тому форму перевіряємо до подання.
Реальність з рахунком
Відкриття бізнесу в США на папері простіше, ніж отримання рахунку: банки і фінтех-сервіси перевіряють власників, країну їхнього проживання, діяльність і джерела коштів. Традиційні американські банки часто просять особистого візиту директора до відділення. Фінтех-сервіси працюють дистанційно, але кожен має свій перелік країн і видів діяльності, які він приймає.
- До реєстрації з’ясовуємо, який банк чи сервіс потрібен бізнесу і що він вимагає від компанії.
- Готуємо опис діяльності, договори чи інвойси, підтвердження адрес, структуру власності.
- Якщо перший сервіс відмовляє, підбираємо наступний варіант із доступних для вашої країни.
Рішення про відкриття рахунку ухвалює лише банк. Добре підготовлена компанія проходить цю перевірку помітно спокійніше.
Якщо США не підходять для вашої моделі, порівняємо варіанти серед інших країн: реєстрація компанії за кордоном.
Звітність і податки після реєстрації
Компанія в США звітує перед IRS за підсумками року, і відсутність виручки сама по собі від звіту не звільняє. Для одноосібної LLC іноземного власника це форма 5472 з формою 1120 pro forma за кожен рік, у якому були операції з власником, зокрема внески та виплати. Строк збігається зі строком форми 1120, для календарного року це 15 квітня з можливістю продовження.
- Штраф за неподання або суттєво неповну форму 5472 становить 25 000 доларів. Якщо порушення триває понад 90 днів після повідомлення IRS, додається ще 25 000 доларів за кожні 30 днів.
- Корпорація подає форму 1120 і сплачує федеральний податок 21 відсоток з прибутку, плюс податки штату, де вони є.
- Штат чекає свій податок і звіт: у Делавері до 1 червня за минулий рік для LLC і до 1 березня для корпорацій, у Вайомінгу за місяцем реєстрації.
- Звіт про бенефіціарів BOI: за остаточним правилом FinCEN від 11 серпня 2026 року, яке набуло чинності 14 серпня 2026 року, компанії, створені в США, від нього звільнені. Звітують лише іноземні компанії, зареєстровані для роботи в американському штаті, і відомостей про бенефіціарів-громадян США вони не подають.
Між США та Україною діє договір про уникнення подвійного оподаткування. Власнику, який є податковим резидентом України, потрібно враховувати українські правила про контрольовані іноземні компанії: американська компанія може вважатися КІК, і тоді її прибуток і звіт про контрольовані іноземні компанії впливають на податки власника в Україні.
Ведення обліку і подання форм бере на себе бухгалтерія LLC в США.
Як почати
Опишіть у кількох рядках діяльність, власників і де працюватиме бізнес: відповімо протягом робочого дня з пропозицією щодо форми, штату і строків. Якщо зручніше голосом, запишіться на безкоштовний 10-хвилинний дзвінок для знайомства.
Інші послуги
Джерела
IRS: Instructions for Form 5472; IRS: Instructions for Form SS-4; IRS: Instructions for Form 1120; IRS: Limited Liability Company (LLC); IRS: S Corporations; 26 U.S. Code § 11, ставка податку на прибуток корпорацій; FinCEN: Beneficial Ownership Information; Delaware Division of Corporations: LLC, LP and GP Tax Instructions; Delaware Division of Corporations: Annual Report and Tax Instructions; Wyoming Secretary of State: Business FAQ. Перевірено: 27.09.2026.
Оцінка сторінки5 / 5
Часті запитання
Чи може нерезидент зареєструвати компанію в США?
Що краще відкрити в США: LLC чи Corporation?
Як нерезиденту отримати EIN без SSN?
Чому всі реєструють компанію в Делавері?
Скільки платити на рік за компанію в Делавері?
Чи треба подавати звіти, якщо LLC нічого не заробила?
Чи потрібно подавати звіт BOI до FinCEN?
Чи гарантує реєстрація компанії відкриття банківського рахунку?
Що таке registered agent і навіщо він потрібен?
Якщо компанія у Вайомінгу, а склад у Флориді, де реєструватися?
Як американська компанія впливає на податки власника в Україні?
Скільки триває реєстрація фірми в США?
- Telegram
Що кажуть клієнти
5,0
Відгуки клієнтів на Google Картах
-
«Crystal Tax допомогли відкрити рахунок для нашої компанії в Європі. Я навіть не очікував, що це може бути так швидко — всього 10 днів.»
Vasya K.рік тому · Google Карти
-
«Користувалися послугами Crystal Tax для реєстрації компанії в США. Усе було зроблено швидко та професійно. Команда знає свою справу…»
Альона Д.2 роки тому · Google Карти
-
«Допомогли структурувати доходи, правильно подати звітність і розібратись із усіма тонкощами оподаткування криптоактивів.»
Алина П.рік тому · Google Карти
Замовити послугу
Коротко опишіть завдання: країну, вид діяльності та строки. Цього достатньо, щоб ми запропонували рішення і порядок роботи.
Відповідаємо протягом робочого дня.
Або напишіть у месенджер
Telegram
WhatsApp